第一部分　牡丹江大学基本情况

　　一、主要职责

　　按照《牡丹江市机构编制委员会关于印发牡丹江大学主要职责内设机构和人员编制规定的通知》，牡丹江大学主要职责为：

（一）培养高等专科学历人才，促进科技文化发展。

（二）高等专业学历教育及相关培训。

（三）牡丹江大学附属小学主要职责是小学教育。

　　二、内设机构

　　根据上述职责，学校下设10个学院，2 个教研部，1个附属中专，1所附属小学。学院有：土木工程学院、经贸与管理学院、机械工程学院、财会与金融学院、传媒与艺术学院、生物制药与食品工程学院、信息与电气工程学院、外语学院、动画学院、继续教育学院；教研部有社科部、体育教研部；附属中专系原牡丹江建设职工中等专业学校。行政部门设有办公室、发展计划处、科研规划处、教务处、学工部、财务处、总务保卫处。此外，还设置了组织人事部、宣传部、工会、纪检监察机构。附属小学系原军马场小学。

　　三、2016年学校工作思路及工作要点

　　（一）加强党组织建设，推进"三严三实"专题教育深入开展深入开展"学习型、服务型、发展型、创新型、和谐型"和"学习机制长效化、组织设置规范化、工作保障制度化、工作考核差异化、树立典型常态化"的党组织建设活动，针对党组织建设中的重点和难点问题，深入院系、挖掘经验、提炼特色、加强宣传，积极推动全校基层党组织建设整体水平的提升。

　　（二）加强干部队伍建设，提高管理水平和工作效率深化干部制度改革，完善干部选拔任用机制，将素质优良、作风正派、敢于担当、有能力、负责任、能干事的人才选拔到各个领导岗位上来。切实加强干部教育培训，创新培训方式，丰富培训内容，提高领导干部自我学习、自我教育的自觉性，不断加强党性修养。继续规范权力制度，建立健全领导干部作风状况评价机制。

　　（三）加强内涵建设，提高教学质量，创办应用型特色本科院校加强专业建设，对所有专业进行评估，科学论证，专业设置规模40个。加强2个央财支持建设专业，2个工作室建设。加强6个省级重点建设专业，启动9个校级重点建设专业。加强师资培训工作，开展师资队伍 "名优工程" 建设。深化课程教学改革，加强慕课建设，利用网络资源，以公共课为切入点，启动实施"优质在线课堂项目"。积极开展创新创业教育，探索"互联网+"背景下的在校大学生创业就业教育教学模式。加强实践教学管理，加强校企合作，加强各类基地建设。

　　（四）加强创新创业就业教育，服务于区域经济社会发展进一步探索新型招生宣传工作模式，做好日常宣传工作，做好日常针对学生、家长及学生群组的宣传工作。开展培训，做好网络和电话招生宣传工作。开展招生手册宣传及其它配套宣传工作等。

　　（五）加强学生素质教育，提升核心竞争力进一步规范和改进学生管理工作全校考核管理办法，组织开展全校性学生活动，统筹协调各学院活动。强化对学生社团工作的支持力度和管理水平，强化对学生心理健康和思想教育工作，进一步加强对学工干部的培养和培训工作。开展"德育积分卡"的试点工作，探索开展思政课第二课堂延伸项目试点。

　　（六）推进石油平台建设，提升服务地方经济能力充分发挥牡丹江大学工程实训中心作用，做好中国石油学会石油钻采装备学组有关工作，深入相关石油装备企业对接，探索切实管用的平台运营和合作模式。加强石油平台网站建设，完善网站内容。

　　（七）推进消防验收工作，确保看校园安全稳定积极向市政府争取政策，与市里相关部门沟通协调，尽快确定老旧建筑的验收标准，将未进行消防验收的房屋尽快补办验收手续。

　　（八）推进混合所有制改革，增强学校发展活力在学校与香港中国天化工集团有限公司签订框架协议的基础上，进一步推进具体工作。召开教职工代表大会，通过后争取市里政策支持，将混合所有制改革推向深入。

　　（九）努力争取化债，确保正常教育教学积极向市里争取化解学校债务，确保教师讲课费、教职工工资正常发放，确保学校正常教育教学秩序。

　第二部分 2016年部门预算表格

　第三部分　牡丹江大学2016年部门预算编制情况说明

　　一、预算编报范围牡丹江大学2016年部门预算编制范围包括：牡丹江大学本级及所属牡丹江大学附属小学。牡丹江大学2016年部门预算公开的预算数以财政部门批复的年初部门预算和"三公"经费预算为准。

　　二、指导思想全面贯彻党的十八届三中、四中、五中全会及中央经济工作会议、全省财政工作会议精神，进一步深化财税体制改革，坚持突出重点、压缩一般的原则，从严从紧编制预算，重点保障基本民生支出，压缩其他支出，落实预算编制总体要求，增收节支，优化结构，盘活存量，提高绩效，强化财政规划对年度预算的约束性，加强财政监督管理，加大财务监督和审计力度，努力构建全面规范、公开透明的预算制度。

　　三、依据与原则按照市委、市政府关于编制2016年预算有关精神和要求，预算编制遵循以下原则：

　　一是财力约束原则，综合考虑部门的收入和财力水平，合理确定支出定额，统筹安排部门预算收入和预算支出。

　　二是突出重点原则，基本支出预算按照国家和市规定的各项支出标准安排，满足学校办学运转需要，项目支出以部门年度重点工作为依据编制，严格控制会议费、招待费、培训费和出国经费等一般性支出，公用经费在上年预算的基础上压缩5%。

　　三是区别对待原则，按单位职能、特点、业务工作量以及事业单位改革方向，充分考虑各种类型单位的财务收支状况和特点，综合各种因素，公平合理编制学校及所属附属小学预算。

　　四、 预算安排情况

　　（一）关于公共预算财政拨款收支总表说明牡丹江大学2016年公共预算财政拨款收入5,763.99万元，其中：高等职业教育收入5,387.09万元，占93.46%；牡丹江大学附属小学教育收入376.90万元，占6.54%。2015年公共预算财政拨款收入5,934.57万元，本年比上年减少收入170.58万元，主要原因是其他商品及服务收入减少（国有资产出租及投资收益减少）。牡丹江大学2016年公共预算总支出5,763.99万元。

　　（二）关于一般公共预算功能分类支出表说明牡丹江大学2016年公共预算按预算功能分类属于教育支出5,763.99万元，其中：普通高等教育-高等职业教育5,387.09万元，普通教育-小学教育376.90万元。

　　（三）一般公共预算经济分类支出表说明牡丹江大学2016年公共预算按预算功能分类支出总额5,763.99万元，其中：工资福利支出2563.14万元，商品和服务支出（定额）437.11万元，对个人和家庭的补助支出2460.74万元，项目支出303万元。

　　（四）关于政府性基金预算支出表说明牡丹江大学2016年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故表附表4《政府性基金预算功能分类支出表》无数据。

　　（五）关于政府性基金预算经济分类支出表说明牡丹江大学2016年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故表附表5《政府性基金预算经济分类支出表》无数据。

　　（六）关于"三公"经费一般公共预算支出表说明牡丹江大学2016年部门预算"三公"经费财政拨款支出情况。"三公"经费财政拨款支出4.5万元，占年度部门预算财政拨款支出的0.07%。与2015年部门预算"三公"经费财政拨款支出4.5万元相同，其中：1、因公出国费用2015年0万元，2016年0万元；2、公务用车购置及运行维护费2015年4.5万元，2016年4.5万元，无增减变化，用于5辆轿车，每辆轿车0.5万元； 3、公务接待费用2015年0万元，2016年0万元，无增减变化。

　　（七）关于部门收支总表说明牡丹江大学2016年公共预算总收入11,401.96万元，其中：财政拨款5,763.99万元，占50.55%；财政专户资金5,637.97万元，占49.45%；牡丹江大学2015年公共预算总收入11,141.77万元，2016年比2015年增加260.19万元，主要原因是人员经费增加。

　第四部分　名词解释

　　根据《2016年政府收支分类科目》和《2016年部门预算编制手册》，对牡丹江大学2016年部门预算中相关名词解释如下：

　　一、财政拨款收入：指财政部门核拨给事业单位的财政预算资。

　　二、财政专户资金：指事业单位按照物价部门和财政部门批准的收费许可收取的应纳入财政专户管理的收费收入等。

　　三、上年结转：指上年可结转本年使用的资金。

　　四、教育支出：反映教育经费方面的支出。

　　五、普通高等教育支出：反映普通高等学校教育经费方面的支出。

　　六、高等职业教育支出：反映高等职业教育学校经费方面的支出。

　　七、小学教育支出：反映普通小学经费方面的支出。

牡丹江大学 2016年5月15日

部门预算信息2016年公开报表（部门收入总表）.xls

部门预算信息2016年公开报表（部门支出总表）.xls