| 牡丹江大学2015年部门预算及有关情况说明 |
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| 发布：牡丹江大学 日期:2015/3/17 10:32:26 点击次数:3482 |
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牡丹江大学
2015年部门预算及有关情况说明
第一部分 牡丹江大学基本情况
一、主要职责
按照《牡丹江市机构编制委员会关于印发牡丹江大学主要职责内设机构和人员编制规定的通知》，牡丹江大学主要职责为：
（一）培养高等专科学历人才，促进科技文化发展。
（二）高等专业学历教育及相关培训。
（三）牡丹江大学附属小学主要职责是小学教育。
二、内设机构
根据上述职责，学校下设10个学院，2 个教研部，1个附属中专。学院有：土木工程学院、经贸与管理学院、机械工程学院、财会与金融学院、传媒与艺术学院、生物制药与食品工程学院、信息与电气工程学院、外语学院、动画学院、继续教育学院；教研部有社科部、体育教研部；附属中专系原牡丹江建设职工中等专业学校。行政部门设有办公室、发展计划处、科研规划处、教务处、学工部、财务处、总务保卫处。此外，还设置了组织人事部、宣传部、工会、纪检监察机构。
三、部门预算编报范围
牡丹江大学2015年部门预算编制范围包括：牡丹江大学本级及所属牡丹江大学附属小学。
第二部分 牡丹江大学2015年部门预算表
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表1: |
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公共预算收支总表 |
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部门：牡丹江大学（含附小） |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
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一、财政拨款收入 |
5,934.57 |
一、一般公共服务 |
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二、财政专户资金 |
4,709.12 |
二、外交 |
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三、事业收入 |
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三、国防 |
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四、事业单位经营收入 |
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四、公共安全 |
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五、其他收入 |
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五、教育 |
11,141.77 |
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六、科学技术 |
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七、文化体育与传媒 |
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八、国土海洋气象 |
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本年收入合计 |
10,643.69 |
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用事业基金弥补收支差额 |
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上年结转 |
498.08 |
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收 入 总 计 |
11,141.77 |
支 出 总 计 |
11,141.77 |
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说明：此表填列科目到类 |
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注：本表数据来源为市财政局批复的2015年部门预算。
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表2: |
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一般公共预算功能分类支出表 |
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部门：牡丹江大学（含附小） |
单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
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205 |
五、教育 |
11,141.77 |
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20502 |
普通教育 |
329.43 |
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2050202 |
小学教育 |
329.43 |
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20503 |
普通高等教育 |
10,812.34 |
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2050305 |
高等职业教育 |
10,812.34 |
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合 计 |
11,141.77 |
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注：本表数据来源为市财政局批复的2015年部门预算。 |
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表3 |
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一般公共预算经济分类支出表 |
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部门：牡丹江大学 |
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单位：万元 |
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类级科目 |
款级科目 |
预算数 |
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工资福利支出 |
基本工资 |
1,125.35 |
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津贴 |
1,663.35 |
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奖金 |
171.97 |
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养老保险 |
66.96 |
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失业保险 |
14.21 |
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人员支出其他 |
1,109.30 |
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医疗保险 |
200.30 |
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商品和服务支出（定额） |
办公费 |
10.55 |
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水电费 |
22.68 |
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邮电费 |
24.15 |
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差旅费 |
83.24 |
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汽车交通费 |
4.50 |
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职工教育经费 |
42.21 |
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福利费 |
3.36 |
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其他福利费 |
28.14 |
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工会经费 |
50.94 |
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离休公用支出 |
0.56 |
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退休公用支出 |
4.46 |
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教育行政费 |
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对个人和家庭的补助支出 |
离休费 |
103.22 |
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退休费 |
1,539.90 |
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退职(役)费 |
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遗属补助费 |
3.02 |
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遗属煤电汽 |
0.07 |
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其他生活补助 |
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购房补贴 |
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职工个人取暖费 |
223.93 |
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抚恤金 |
1.00 |
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助学金 |
74.31 |
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其他补助支出 |
6.01 |
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医疗费 |
8.40 |
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住房公积金 |
338.20 |
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提租补贴 |
89.03 |
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项目支出 |
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4,128.45 |
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合计 |
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11,141.77 |
注：本表数据来源为市财政局批复的2015年部门预算。
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表4 |
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“三公”经费财政拨款支出表 |
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部门：牡丹江大学（含附小） |
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单位：万元 |
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预算安排数 |
备 注 |
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合 计 |
146.6 |
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因公出国（境）经费 |
10 |
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公务接待费 |
34 |
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公务用车购置和运行费 |
102.6 |
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其中：公务用车购置费 |
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公务用车运行费 |
102.6 |
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注：本表数据来源为市财政局批复的2015年部门预算。
第三部分 牡丹江大学2015年部门
预算安排情况说明
一、关于公共预算收支总表说明
牡丹江大学2015年公共预算总收入11,141.77万元，其中：财政拨款5,934.57万元，占53.26%；财政专户资金4,709.12万元，占42.27%；上年结转498.08万元，占4.47%。牡丹江大学2015年公共预算总支出11,141.77万元。
二、关于公共预算财政拨款支出表说明
牡丹江大学2015年公共预算财政拨款支出5,934.57万元，其中：高等职业教育支出5,605.14万元，占94.45%；牡丹江大学附属小学教育支出329.43万元，占5.55%。
三、关于政府性基金预算支出表
牡丹江大学2015年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出，故表3《政府性基金预算支出表》无数据。
四、关于“三公”经费财政拨款支出表说明
牡丹江大学2015年部门预算“三公”经费财政拨款支出情况。“三公”经费财政拨款支出146.6万元，占年度部门预算财政拨款支出的1.32%。与2014年部门预算“三公”经费财政拨款支出200.85万元相比下降27%。其中：1、因公出国费用2014年3.5万元，2015年10万元，比上年增加185.71%，增加的主要原因是骨干教师出国培训费用。2、公务用车购置及运行维护费2014年127.35万元，2015年102.6万元，比上年下降19.34%，原因是节约开支。3、公务接待费用2014年70万元，2015年34万元，下降51.42%，下降的主要原因是减少公务接待支出。
第四部分 名词解释
根据《2015年政府收支分类科目》和《2015年部门预算编制手册》，对牡丹江大学2015年部门预算中相关名词解释如下：
一、财政拨款收入：指财政部门核拨给事业单位的财政预算资。
二、财政专户资金：指事业单位按照物价部门和财政部门批准的收费许可收取的应纳入财政专户管理的收费收入等。
三、上年结转：指上年可结转本年使用的资金。
四、教育支出：反映教育经费方面的支出。
五、普通高等教育支出：反映普通高等学校教育经费方面的支出。
六、高等职业教育支出：反映高等职业教育学校经费方面的支出。
七、小学教育支出：反映普通小学经费方面的支出。
牡丹江大学
2015年3月15日
 预算公开表（含附小）.xls
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